Bons de commande fournisseur

Le BC fournisseur est le document de commande envoyé au fournisseur.

Créer un BC fournisseur

Depuis un devis

Convertissez un devis fournisseur validé.

Création manuelle

1. Accédez à Achats > BCs
2. Cliquez sur Nouveau
3. Sélectionnez le fournisseur
4. Ajoutez un commentaire et un message au fournisseur
5. Cliquez sur Créer

Le mode de paiement et le délai sont chargés depuis la fiche fournisseur.

Import Excel

1. Préparez un fichier Excel : Code produit, Désignation, Quantité, Prix
2. La première ligne contient le code fournisseur
3. Cliquez sur Importer

Import sans fournisseur

Si vous importez un fichier sans code fournisseur, DIP identifie automatiquement le fournisseur principal de chaque produit et crée les BCs correspondants.

Depuis le calcul de besoins

Le module de prévisions peut générer automatiquement des BCs fournisseur basés sur le calcul des besoins.

Modifier un BC

Action	Description
Ajouter produit	Recherche et ajout d'un produit avec prix d'achat du fournisseur
Supprimer ligne	Retirer un produit
Modifier quantité	Changer la quantité commandée
Modifier PUHT	Changer le prix d'achat unitaire
Ajouter produits en masse	Sélectionner plusieurs produits du fournisseur et les ajouter en une fois
Remise globale	Appliquer un % de remise
Escompte	Réduction pour paiement anticipé
Frais de port / Frais annexes	Coûts additionnels
Changer entrepôt	Modifier l'entrepôt de destination
Adresses	Modifier les adresses de facturation et livraison

Notes fournisseur

Pour chaque produit ajouté, DIP affiche : la note produit, le minimum d'achat, le conditionnement et la dernière péremption en stock.

Valider un BC

1. Cliquez sur Valider
2. Le système met à jour les quantités en commande (qty_arriving) pour chaque produit
3. Le BC passe en statut Validé (1)

Séparation par température

Si le BC contient des produits à températures différentes (ambiant/froid), il est automatiquement séparé en plusieurs BCs lors de la validation.

Dévalider un BC

Un BC validé peut être dévalidé :

1. Cliquez sur Dévalider
2. Les quantités en commande (qty_arriving) sont diminuées
3. Le BC repasse en brouillon

Envoi EDI

Pour les fournisseurs configurés avec l'EDI (Échange de Données Informatisé) :

1. Cliquez sur Envoyer EDI
2. Un fichier CSV est généré et envoyé au fournisseur via SFTP (Cegedim)
3. Le BC est marqué comme envoyé (sent_edi)

Envoi unique

Un BC ne peut être envoyé qu'une seule fois par EDI. Le message "Déjà envoyé" apparaît en cas de tentative de renvoi.

Code EDI manquant

Le message "Aucun code EDI pour ce fournisseur !" apparaît si le fournisseur n'a pas de code EDI configuré.

Convertir en réception

1. Ouvrez le BC validé
2. Cliquez sur Convertir en réception
3. Une réception est créée avec la liste des produits attendus

Le BC passe en statut Converti (2).

Inventaire en cours

La conversion est impossible si un inventaire est en cours.

Supprimer un BC

BC en brouillon

Le BC passe en statut Annulé (3).

BC validé

Le BC peut aussi être annulé après validation. Les quantités en commande (qty_arriving) sont corrigées.

Envoi par email

Envoyez le BC par email au contact principal du fournisseur.

Documents liés

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