Factures fournisseur

La facture fournisseur est le document comptable reçu du fournisseur après la réception.

Créer une facture fournisseur

Depuis une réception

1. Ouvrez une réception validée (statut 1)
2. Cliquez sur Convertir en facture
3. La facture est créée avec les lignes de la réception

Depuis plusieurs réceptions

Vous pouvez regrouper plusieurs réceptions du même BC en une seule facture :

1. Sélectionnez les réceptions à regrouper
2. Cliquez sur Facturer

La facture reçoit un numéro séquentiel automatique (inv_num).

Modifier une facture fournisseur

Action	Description
Modifier PUHT	Change le prix unitaire (cascade vers la réception et les emplacements)
Modifier TVA	Changer le taux de TVA d'une ligne
Remise globale	Appliquer un % de remise
Remise par ligne	Remise sur une ligne spécifique
Escompte	Réduction pour paiement anticipé
Frais de port	Frais de livraison
Frais annexes	Coûts supplémentaires
Acompte	Acompte déjà versé
N° facture fournisseur	Saisir le numéro de facture du fournisseur
Mode de paiement	Changer le mode
Délai de paiement	Modifier les jours de paiement
Date fournisseur	Date de la facture du fournisseur (recalcule l'échéance)
Origine / Incoterm	Informations d'expédition

Impact sur le prix d'achat

Quand vous modifiez le PUHT sur une facture fournisseur, le changement se répercute sur :

• Le prix dans la réception associée
• Le prix à l'emplacement (pump_loc) dans le stock
• Le prix d'achat fournisseur dans la fiche produit

Échéance de paiement

Calculée automatiquement selon les conditions du fournisseur :

Condition	Calcul
Standard	Date fournisseur + délai en jours
Fin de mois	Dernier jour du mois
Fin de décade	10, 20 ou fin de mois

Vous pouvez modifier manuellement la date d'échéance.

Valider une facture fournisseur

1. Cliquez sur Valider
2. Le système met à jour les totaux des réceptions associées
3. La date de clôture est enregistrée
4. La facture passe en statut Validé (1)

Marquage payé

Cliquez sur Payé pour marquer la facture comme réglée.

Documents liés

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