Réceptions

La réception est l'étape de réception physique des marchandises commandées chez le fournisseur. C'est l'une des étapes les plus critiques car elle met à jour le stock, les lots et le PMP.

Créer une réception

La réception est généralement créée en convertissant un BC fournisseur validé.

Produits attendus

La réception contient la liste des produits attendus (issus du BC). Pour chaque produit, le système connaît la quantité commandée et autorise la réception.

Processus de réception

1. Scanner / Ajouter un produit

Pour chaque produit reçu :

1. Scannez le code barre ou recherchez le produit
2. Le produit apparaît dans la liste de réception
3. Renseignez les informations :

Champ	Description	Obligatoire
Quantité	Nombre d'unités reçues	✅
Lot	Nom/numéro du lot	✅ (si produit par lot)
Péremption	Date d'expiration	Recommandé
Emplacement	Emplacement de stockage	✅
N° de série	Numéros de série (si applicable)	Optionnel

2. Attribution de l'emplacement

Deux méthodes :

• Nouvel emplacement : Sélectionnez un emplacement vide → le produit y sera créé
• Emplacement existant : Sélectionnez un emplacement contenant déjà le produit → les quantités seront ajoutées

Règle un lot par emplacement

DIP applique la règle un lot par emplacement. Vous ne pouvez pas stocker deux lots différents du même produit au même emplacement.

Messages possibles :

• "Un lot du même produit à été renseigné pour cet emplacement !" — Même réception
• "Un lot du même produit existe à cet emplacement !" — Déjà en stock

3. Produits non commandés

Si vous recevez un produit qui n'était pas dans le BC :

1. Ajoutez-le manuellement
2. DIP créera une entrée autorisée supplémentaire
3. Le prix sera celui du BC ou le prix d'achat fournisseur

Modifier une réception

Action	Description
Modifier quantité	Changer la quantité reçue
Modifier lot	Changer le nom du lot (impossible si emplacement déjà renseigné)
Modifier emplacement	Changer l'emplacement de stockage
Modifier péremption	Changer la date d'expiration
Supprimer ligne	Retirer un produit de la réception
Commentaire	Ajouter des notes
N° de série	Modifier les numéros de série

Valider une réception

La validation déclenche plusieurs opérations critiques :

Mise à jour du stock

Pour chaque ligne reçue :

1. Quantité produit : qty_all et qty_disp augmentent
2. PMP recalculé : PMP = (qty_actuelle × PMP_actuel + coût_réception) / (qty_actuelle + qty_reçue)
3. Quantité en commande : qty_arriving diminue

Création/mise à jour des lots

• Si le lot existe : les quantités sont ajoutées
• Si le lot n'existe pas : un nouveau lot est créé avec la date de péremption

Mise à jour des emplacements

• Si l'item_loc existe : quantités et prix moyen à l'emplacement mis à jour
• Si l'item_loc n'existe pas : une nouvelle entrée est créée

Mouvements de stock

Un mouvement d'entrée (reason_id=1) est enregistré pour chaque ligne.

Déblocage des BLs

Les BLs en attente de stock pour ce produit passent automatiquement à waiting=2 (stock arrivé).

Lot obligatoire

Pour les produits gérés par lot, le lot doit être renseigné. Le message "Aucun lot renseigné pour [produit] !" apparaît sinon.

Réception partielle

Si vous ne recevez pas tous les produits commandés :

Option 1 : Ignorer et valider

• Valider avec les quantités reçues
• Les quantités manquantes sont retirées de qty_arriving
• La liste des produits attendus est supprimée

Option 2 : Créer une 2ème réception

• Valider avec les quantités reçues
• Une nouvelle réception est créée automatiquement pour les quantités restantes
• La nouvelle réception est en attente (waiting=1)

Option 3 : Créer une 2ème réception + facturer

• Comme l'option 2, mais la facture fournisseur est aussi créée pour la partie reçue

Convertir en facture

Voir Factures fournisseur.

Supprimer une réception

1. Le statut doit être brouillon (0)
2. Les quantités en commande (qty_arriving) sont corrigées
3. Les données de réception temporaire sont supprimées

Inventaire en cours

La validation est impossible si un inventaire est en cours.

Multi-devise

Si le fournisseur a une devise différente, les montants sont automatiquement convertis en devise principale pour le calcul du PMP et la valorisation du stock.