Fournisseurs¶
Fiche fournisseur¶
Informations principales¶
| Champ | Description |
|---|---|
| Code | Code unique du fournisseur |
| Code interne | Code interne (self_code) |
| Société | Nom de la société |
| Devise | Devise du fournisseur |
| Code EDI | Code pour l'échange électronique de données |
| Compte bancaire | IBAN / numéro de compte |
Adresses¶
| Type | Description |
|---|---|
| Adresse principale | Siège du fournisseur |
| Adresse de livraison | Adresse d'expédition |
Contacts¶
Même structure que pour les clients : nom, département, fonction, téléphone, email, contact principal.
Conditions commerciales¶
| Champ | Description |
|---|---|
| Mode de paiement | Virement, traite, etc. |
| Délai de paiement | Nombre de jours |
| Condition | Standard, Fin de mois, Fin de décade |
| TVA | Mode de TVA |
| Délai de livraison | Délai moyen en jours |
Informations légales et bancaires¶
Enregistrez les informations légales (SIRET, TVA intracommunautaire) et les coordonnées bancaires pour les paiements.
Créer un fournisseur¶
- Accédez à Fournisseurs
- Cliquez sur Nouveau
- Remplissez les informations obligatoires :
- Société, au moins une adresse (nom, ville, adresse, téléphone), au moins un contact
- Définissez les conditions commerciales
- Cliquez sur Enregistrer
Multi-devise¶
Si un fournisseur a une devise différente de la devise principale :
- Les prix d'achat sont saisis dans la devise du fournisseur
- DIP les convertit automatiquement en devise principale pour le calcul du PMP et la marge
- Le taux de change est configuré dans les paramètres de devise
Fournisseur par produit¶
Chaque produit peut avoir plusieurs fournisseurs. Le fournisseur principal est celui utilisé par défaut pour :
- Le calcul de la marge
- La génération automatique de commandes
- L'affichage du prix d'achat