Factures (Ventes)

La facture est le document comptable émis après la livraison.

Créer une facture

Depuis un BL

1. Ouvrez un BL validé (statut 1)
2. Cliquez sur Facturer
3. La facture est créée avec les mêmes lignes que le BL

Depuis plusieurs BLs

Vous pouvez regrouper plusieurs BLs d'un même client en une seule facture :

1. Sélectionnez les BLs à regrouper
2. Cliquez sur Facturer

Vérifications de cohérence

Avant le regroupement, DIP vérifie :

• Les incoterms sont identiques sur tous les BLs
• Les prix sont identiques pour les mêmes produits
• Les remises sont cohérentes
• Les origines sont les mêmes

En cas de divergence, un message d'erreur précis vous indique le problème.

Création directe

Les utilisateurs avec les droits comptables peuvent créer une facture sans BL :

1. Sélectionnez le client et la liste de prix
2. Ajoutez les produits manuellement

Numérotation

Les factures reçoivent un numéro séquentiel automatique (inv_num).

Réinitialisation mensuelle

Si l'option datemode_inv est activée, les numéros de documents sont réinitialisés chaque mois au format AAMM0001 (ex: 260300001 pour mars 2026).

Modifier une facture

Les modifications possibles sur une facture en brouillon :

Action	Description
Ajouter/supprimer produit	Modifier les lignes de la facture
Modifier quantité	Ajuster les quantités
Modifier prix	Changer le PUHT (cascade vers les BLs associés)
Modifier TVA	Changer le taux de TVA d'une ligne
Remise globale	Appliquer un % de remise sur tout le document
Remise par ligne	Appliquer un % de remise sur une ligne
Escompte	Réduction pour paiement anticipé
Frais de port	Ajouter des frais de livraison
Frais annexes	Ajouter des frais supplémentaires
Acompte	Enregistrer un acompte déjà versé
Origine / Incoterm	Modifier les informations d'expédition
Mode de paiement	Changer le mode de paiement
Adresse de facturation	Modifier l'adresse

Échéance de paiement

L'échéance est calculée automatiquement selon les conditions du client :

Condition	Calcul
Standard	Date de facture + délai en jours
Fin de mois	Dernier jour du mois de l'échéance
Fin de décade	10, 20 ou dernier jour du mois
Fin de quinzaine	15 ou dernier jour du mois

Valider une facture

1. Cliquez sur Valider
2. Le système :
   • Met à jour les BLs associés (frais, mode de paiement)
   • Calcule la date d'échéance de paiement
   • Enregistre la date de clôture
3. La facture passe en statut Validé (1)

Export Pennylane

Si l'intégration Pennylane est configurée :

• La facture est automatiquement exportée vers Pennylane à la validation
• Vous pouvez joindre un PDF de la facture
• Le statut accounted est mis à jour après export réussi

Dévalider une facture

Un administrateur ou comptable peut dévalider une facture :

1. Cliquez sur Dévalider
2. La facture repasse en brouillon

Impossible si comptabilisée

Une facture déjà exportée en comptabilité (accounted=1) ne peut pas être dévalidée.

Factures de commission

Pour les centrales d'achat, DIP permet de créer des factures de commission :

1. Sélectionnez les factures concernées
2. La commission (2% par défaut) est calculée sur le net de chaque facture
3. Une facture de commission est créée automatiquement

Colisage automatique

Si le client a l'option add_colisage activée, un document de colisage est automatiquement créé lors de la facturation.

Marquage payé

Cliquez sur Payé pour marquer la facture comme payée.

Documents liés

Depuis une facture, naviguez vers :

• Le(s) BL(s) associé(s)
• Le BC d'origine
• Le devis d'origine (si applicable)